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4月から会計事務所で勤務しております。

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ID非公開さん

2016/5/609:59:35

4月から会計事務所で勤務しております。

今月から決算を任されることになったのですが、
決算報告書を作成する際、どの資料を印刷すればいいのかがわかりません(別表4とか1とか…)
会社によって出すものが違うのか?いらない資料もあるんだろうなぁと考えておりますが、
事務所内は質問のしにくい雰囲気の為なかなか聞けません。。
基本的に必ず必要になるものを教えていただければと思い質問させていただきます。
ご回答お待ちしております。

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tri********さん

2016/5/813:28:34

かならず別表1(1)、別表4、別表5(1)、別表5(2)の提出は必要となり基本別表と呼ばれています。償却資産があるならその償却方法により別表16(1)あるいは(2)で、償却限度額超過額を計算してその別表で計算した超過額を別表4、別表5(1)に数字を移すという形式をとってます。源泉所得税等の法人税からの控除をする場合は、別表6(1)で計算したものを別表4の加算社外流出欄へと移します。税務否認項目として調整が必要なものは、それぞれの別表で計算したものを基本別表の別表4に数字を移し、留保であれば更に別表5(1)に移すという形式です。税務上の繰越欠損金がある場合は、別表7(1)で残高を管理し、それを取り崩してたものをやはり別表4に移す形式ですから、法人によって基本別表以外は何についての調整が必要かによって提出する別表が異なります。

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質問した人からのコメント

2016/5/13 08:32:23

わかりやすい説明ありがとうございます!!

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