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経理をしている者です。 売掛金を現金でもってきてくれるお客様がいます。 社...

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ID非公開さん

2017/10/316:11:26

経理をしている者です。

売掛金を現金でもってきてくれるお客様がいます。
社長とものすごく仲が良いらしくて、
売掛金の残高よりもいつも多くもらいます。

例えば19,500円の回収時に20

,000貰っていたりです。

誤入金ならば預り金や仮受金で500円を差額計上できるのですが、
貰っているので雑収入でよろしいのでしょうか?
それか売上計上の方がよろしいのでしょうか?
それとも見当違いで会社とは無縁の計上をしないといけないでしょうか?

ご教授よろしくお願いします。

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回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答

yn_fwsさん

2017/10/320:02:02

売掛金との差額は、雑収入で計上してください。
消費税区分は不課税取引です。
売上高で計上すると課税取引になってしまい、消費税分損してしまいます。

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    質問者

    ID非公開さん

    2017/10/509:27:21

    ありがとうございました。

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