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外国税額控除の会計処理について。ロイヤリティ収入で610,000円の源泉支払いがあり...

kao********さん

2019/11/810:30:40

外国税額控除の会計処理について。ロイヤリティ収入で610,000円の源泉支払いがあり、その際の金額を仮払金で処理しています。

今回、税額控除の適用を受け税額が340,000円となりました。

この際の会計処理はどうしたら

よいのでしょうか。

法人税等340,000/仮払金340,000とした場合残りの270,000円は仮払金で残るのでしょうか。

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