法人の預り金について質問です。毎月給与から天引きで源泉徴収をしていると思うのですがどういった流れでそのあと納税するのですか??

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基本は毎月10日までに、前月天引きした分を払います。従業員が10人以下なら半年まとめて7月と1月に納付も可能です。 1月は年末調整をした結果を反映させるので、従業員へこれから還付する分を差し引いて納めます。

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社員から預かった所得税を翌月の10日までに納付書で銀行等から納税します。