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手数料、ロイヤリティ、買掛金、売掛金の相殺の仕訳で困っています。 お弁当店...

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ID非公開さん

2019/2/615:32:00

手数料、ロイヤリティ、買掛金、売掛金の相殺の仕訳で困っています。

お弁当店でフランチャイズに加入しています。
費用として、ロイヤリティ、資材の購入費、広告費があります。

Webで売上がある場合は、そのWeb売上の売掛金で費用を相殺。
売掛金で相殺できない分を銀行振込で支払います。

売掛金が費用より多いときは費用と相殺するだけでいいのですが、
売掛金が少ないときは、それぞれの費用をどう仕分けすればよいのでしょうか?

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zab********さん

2019/2/616:11:29

費用と売掛を相殺してるわけじゃなく
買掛と売掛を相殺してます。

なので費用が多いときは買掛が残ります。

もし仕訳で費用を相殺してたら、相殺してはいけないのですべてやり直しです。

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